促销方案的费用预算范文(通用3篇)

预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算（Budget）包含的内容不仅仅是预测，它还涉及到有计划地巧妙处理所有变量，这些变， 以下是为大家整理的关于促销方案的费用预算3篇 , 供大家参考选择。

促销方案的费用预算3篇

【篇一】促销方案的费用预算

同心协力 再创辉煌

-------2011年年终总结表彰大会暨2012年新春联欢会

一、年会目的：

2012年即将到来，为展现公司日新月异、蓬勃发展的良好风貌，我们特计划筹备公司“2011年年终总结表彰大会暨2012年新春联欢会”。希望通过此次年会,总结一年来的工作成绩和存在不足，展望新的一年发展目标和工作计划；表彰先进，鞭策后进，进一步增强公司的集体荣誉感和凝聚力；发扬团队精神，加强公司领导与员工之间的交流，增强团队协作意识；准备精彩的节目和丰盛的酒宴答谢员工，感谢全体员工这一年来为名嘉集团的发展所做出的辛勤努力；让员工对企业产生安全感、自豪感和归属感，同时建立一种以文化、情感留住人才、吸引人才以及管理者主动培养人才的企业文化氛围。激发全体员工在新的一年里团结一致，奋发图强，再创新年新的辉煌。

二、年会主题：

“同心协力 再创辉煌”

——2011年年终总结表彰大会暨2012年新春联欢会

三、年会时间：

2012年1月8日星期日（农历12月15日）下午14:00—21:00

四、年会地点：

青岛市城阳区希尔顿意林大酒店二楼宴会厅。

五、2011年年会预计参会人员：

序号

参会人员类别

预计人数

备注

1

山东名嘉特邀嘉宾

10人

或客户

2

集团总部员工

90人

3

乳山主管级（含）以上员工

31人

4

泰安主管级（含）以上员工

32人

5

临沂主管级（含）以上员工

30人

6

恒远建筑公司

20人

7

先进工作者

35人

已减去主管（含）级以上员工名额15人

8

节目表演者

40人

合计

288人

原则上不邀请员工家属

六、年会筹备倒计时工作安排：

1、年会策划及准备期（ 2011年12月 1日-至2012年1 月2 日），本阶段主要完成通知、节目收集、节目编排、节目安排表、横幅、指示牌、背景墙制作、主持人、参会人员、特邀嘉宾（发送邀请函）及住宿酒店确定。
    2、年会协调及进展期（ 2012年1月3日至5日）本阶段主要完成主持人讲话稿、领导述职报告、董事长致辞、先进工作者名单、礼仪小姐及现场工作人员确定、宴会菜单确定、音响、灯光、服装租赁确定、相关物品购买。
    3、年会倒计时期（2012年1月 6日）本阶段主要完成年会事项的全过程确定（包括节目单、演员、参会人员、现场工作人员、菜单、酒水、会场布置、道具、物品、奖品、住宿安排、接待车辆等的确定）。

七、年会节目报名方式：
   1、集团公司以部门为单位报名或推荐优秀节目。

2、各项目公司以公司为单位报名或推荐优秀节目。

3、以上单位报名推荐优秀节目各不得低于五个。
   4、集团行政办公室联系人： 王在、张萍丽
   5、联系方式：电话0532-********、68001788

八、年会节目要求：
   1、歌曲类：
 （1）喜庆、祥和、热烈的歌曲。
 （2）青春、阳光、健康、向上 。
 （3）与年会主题相关的歌曲。
   2、舞蹈类：
 （1）积极向上、寓意深刻的艺术性舞蹈。
 （2）具有时代气息的创意性舞蹈。
 （3）喜闻乐见的街舞、现代舞、健美操、武术等。
 （4）相关歌曲的伴舞。
   3、曲艺类：
 （1）喜庆、热闹反映生活的的相声、小品、东北二人转、三句半等。
 （2）经典的传统曲艺类节目（戏曲、话剧、评书等）。
 （3）其它类型的曲艺节目（乐器类）。
  4、各部门、项目公司所申报节目必须是经过选拔获得过嘉奖或好评的优秀节目。
   5、提倡跨部门组合报名。

6、节目奖项设置

（1）不分歌曲、舞蹈和曲艺类别共设立六个奖项。

序号

奖项类别

单位

数量

1

冠军

个

1

2

亚军

个

1

3

季军

个

1

4

优秀表演奖

个

3

合计奖项

个

6

（2）节目会演具体评选规则及评委名单另行公布。
九、年度优秀管理者、优秀团队、优秀员工评选流程

1、奖项设置

序号

奖项类别

单位

数量

备注

1

优秀管理者奖

个

5

集团公司、三个项目公司及恒远公司各一个名额

2

优秀团队奖 

个

5

集团公司、三个项目公司及恒远公司各一个名额

3

优秀员工奖

个

40

三个项目公司各十个名额，集团公司与恒远公司各五个名额

合计奖项

个

50

2、集团公司及各项目公司奖项评选标准、评选程序、评选时间、复审及公示时间由集团人力资源中心确定与组织实施。

3、获奖名单及优秀员工代表获奖感言稿，由集团人力资源中心协调于1月5日前提交总经办审核。

十、年会议程安排

本次年会的议程安排包括以下二个部分：年终总结表彰大会、晚宴时进行文艺演出及幸运抽奖。

1、年终总结表彰大会议程安排（14:00—17:00）

14:00前 会务组人员将大会会场前期准备工作组织完毕。

14:30前 全体参会员工提前到达酒店指定地点，按指定宴会桌桌号及座次就坐。

14:30——14:40 参会领导入座。

14:40——15:10 大会进行第一项，董事长致辞，作2011年公司总结及2012年公司战略规划。

15:10——16:20 大会进行第二项，集团公司各分管副总（范总、郭总、工程遇总、骆总、恒远公司遇总）及项目公司总经理（孙总、刘总）分别作2011年度工作述职报告。

16:20——16:50 大会进行第三项，宣读2011年度优秀管理者、优秀团队、优秀员工获得者名单；优秀管理者、优秀团队、优秀员工上台领奖；公司领导为优秀团队颁发锦旗、红包，为优秀管理者、优秀员工颁发荣誉证书、红包并合影留念。

16:50——17:00 优秀员工代表发表获奖感言。

17:00 大会结束，参会领导、嘉宾到二楼贵宾室休息；员工在宴会厅稍作休息。

2、晚宴、文艺演出及穿插现场幸运抽奖安排（17:30—20:30）

17:30——17:35 晚宴领导入场

17:35——17:40 董事长致祝酒词

17:40——20:10 晚宴、文艺演出、评委对节目表演者进行现场打分评选、领导现场给参会员工间隔进行幸运抽奖。

20:10——20:30 领导对获奖表演者颁奖及合影，获奖者在台上领唱，全体员工在台下合唱歌曲【爱拼才会赢】，晚会结束。

十一、幸运抽奖奖项设置

序号

幸运抽奖奖项类别

单位

数量

抽奖领导

1

纪念奖

个

15

项目公司孙总、刘总、孟总各抽五名

2

四等奖

个

5

郭总

3

三等奖

个

3

范总

4

二等奖

个

2

张总

5

一等奖

个

1

董事长

奖项合计

个

26

十二、参会人员桌位座次安排：

1、根据预计人数288人，每桌10人，暂订29桌，预留1桌，共计30桌。

2、1号桌为领导及贵宾席12人/桌，2、3号桌为领导及嘉宾席10人/桌。

3、按照优秀员工、节目表演者及集团公司与各项目公司参会员工桌位排序依次就座，每10人/桌。

4、凭集团公司行政办公室所发奖券进行抽奖及兑奖。

5、具体的餐桌号平面图由王在负责与酒店对接后，按照参会领导、嘉宾、表演者、集

团公司与各项目公司员工顺序进行合理安排桌号及座次。

十三、工作组成员分工：

1、策划组负责人：骆顺华

（1）负责整体活动策划；

（2）负责现场布置；

（3）负责撰写董事长表彰大会致辞稿及宴会祝酒词；

（4）负责撰写年终表彰大会及文艺演出节目主持词；

（5）负责大会主持人及文艺表演节目主持人的选拔。

2、后勤保障组负责人：王在、张海

（1）负责与酒店联系与对接，确定活动场地与宴会桌数、菜金标准及菜谱明细；

（2）负责酒店宴会厅音响、灯光设备的租赁、安装、调试管理；

（3）负责会场背景墙喷绘的张贴及酒店入口拱门、LED显示屏、指示牌的联系与安装；

（4）负责员工节目彩排场地的提供及节目歌曲的准备；

（5）负责拟定礼仪小姐及工作人员名单。

（6）负责嘉宾、集团公司、各项目公司、恒远公司参会人员名单的确定；

（7）负责集团公司演员演出服装的租赁及酒店演员化妆、更衣室的确定与安排；

（8）负责活动现场的安全、秩序管理及应急事件处理；

（9）负责活动结束后的善后处理工作。

3、接待组负责人：李大鹏

（1）负责活动现场公司领导、嘉宾及参会员工会场签到与接待；

（2）负责活动现场桌位桌牌的摆放布置事宜；

（3）负责活动现场领导、嘉宾、受表彰人员、表演者及参会员工桌位座次的引导入座；

（4）负责公司车辆的调配及领导、嘉宾、员工的接送；

（5）负责到会嘉宾、项目公司领导及员工的住宿安排

（6）负责现场应急事件的用车管理。

4、采购组负责人：姚豪经

（1）负责活动所需奖品、证书、道具、横幅、鲜花、酒水、糖果等物品的采购与订制；

（2）负责幸运抽奖奖品的发放与管理。

5、宣传摄影组负责人：张明林

（1）负责舞台背景墙的设计；

（2）负责酒店迎宾区域及走廊、现场指示牌的设计与张贴；

（3）负责活动现场的照相与摄像工作 。

6、临时调动组负责人：肖艾全

（1）负责提交受表彰人员名单；

（2）负责组织优秀员工代表撰写获奖感言稿；

（3）负责对评委现场的评分及时进行统计与计算。

（4）负责对活动现场所需机动人员的调配管理。

十四、会场布置：

1、会场外：

（1）酒店入口：20米跨度拱门加横幅，酒店大门口LED滚动显示屏。

 （2）酒店门口：迎宾区域及走廊悬挂迎宾指示牌；宴会厅门口搭建气球拱门。

2、会场内：

（1）舞台背景：主题背景为喷绘。

（2）鲜花：领导贵宾就餐主桌、主持台、舞台鲜花根据要求现场搭配。

十五、年会费用预算：

1、宴会厅租赁费及宴席菜金、酒水费用

序号

类别

单位

单价

数量

小计（元）

1

宴会厅租赁费

半天

10000元

10000元

2

宴席费

桌

1388元

30

41640元

3

每桌宴席收取15%的服务费

桌

208.2元

30

6246元

4

白酒（琅琊台52度）

瓶

150元

30

4500元

5

红酒

瓶

120元

60

7200元

6

啤酒

提

45元

30

1350元

7

可乐

瓶

7元

30

210元

8

雪碧

瓶

7元

30

210元

9

茶叶

斤

150元

2

300元

10

纯净水

箱

41元

5

205元

11

中华香烟（1、2、3号桌用）

条

700元

1

700元

12

水果（1、2、3号桌用）

斤

10元

15

150元

13

散装喜庆糖

斤

27元

30

810元

14

散装花生

斤

18元

30

540元

15

散装瓜子

斤

14元

30

420元

合计（大写）：柒万肆仟肆佰捌拾壹元整

小写

74481元

2、优秀员工表彰费用

序号

类别

单位

数量

单价

奖金

小计（元）

1

优秀管理者奖

个

4

1000元

4000元

2

优秀团队奖 

个

4

1000元

4000元

3

优秀员工奖

个

40

500元

20000元

4

锦旗

个

4

100元

400元

5

证书

个

41

8元

328元

合计（大写）：贰万捌仟柒佰贰拾捌元整

小写

28728元

3、优秀节目表演奖

序号

类别

单位

数量

奖金

1

冠军

个

1

2000元

2

亚军

个

1

1500元

3

季军

个

1

1000元

4

优秀表演奖

个

3

3×500元=1500元

合计（大写）：陆仟元整

小写

6000元

4、幸运抽奖活动费用

序号

类别

单位

数量

奖品单价

小计（元）

1

纪念奖（日用品套装）

个

15

50元

750元

2

四等奖（被子）

个

5

150元

750元

3

三等奖（床上用品四件套）

个

3

500元

1500元

4

二等奖（数码相机）

个

2

1000元

2000元

5

一等奖（手机）

个

1

3000元

3000元

合计（大写）：捌仟元整

小写

8000元

5、礼仪、道具租赁及制作费用

序号

类别

单位

数量

预计单价

小计（元）

1

横幅制作

个

1

250元

250元

2

背景墙喷绘制作

幅

1

800元

800元

3

欢迎指示牌制作

幅

2

50元

100元

4

灯光、音响、烟雾器租赁

天

1

2000元

2000元

5

演出服装租赁

天

1

1500元

1500元

6

鲜花

元

600元

600元

7

签到本

本

2

50元

100元

8

其他（气球、彩灯、荧光棒）

元

200元

200元

合计（大写）：伍仟伍佰伍拾元

小写

5550元

6、嘉宾及项目公司员工住宿费用

序号

类别

单位

数量

房间单价

所需房间

小计（元）

1

嘉宾

人

10

358元（二人间）

5间

1790元

2

项目公司员工

人

30

138（二人间）

15间

2070元

150

218元（叁人间）

50间

10900元

合计（大写）：壹万肆仟柒佰陆拾元整

小写

14760元

7、年会合计费用

类别

宴席

费用

表彰

费用

节目

表演奖

抽奖

费用

道具

费用

住宿

费用

总金额

参会

人数

人均

费用

金额（元）

74481

28728

6000

8000

5550

14760

137519

288人

477元

合计（大写）：拾叁万柒仟伍佰壹拾玖元整

小写

137519元

青岛名嘉集团有限公司

总经办

2011年11月20日

【篇二】促销方案的费用预算

某公司人力资源部年度费用预算方案

方案

名称

人力资源部年度费用预算方案

受控状态

编 号

一、总则

1．目的

为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原则

在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3．职责范围

（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。

（2）各相关职能部门给予相应配合。

（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位：万元

费用项目

20xx年

20xx年

20xx年

预算

实际

预算

实际

预算

实际

招 聘

0.85

0.8

1.2

1.25

1.6

1.6

培训费用

3

2.8

3.5

3.4

4.2

4

员工工资

150

144

180

183

235

240

各项福利费用

20

18.9

22

24

28

27.9

社会保险总额

60

58

72

73.2

84

83.5

其他相关费用

4

4.5

6

5.8

8

8.5

总 计

237.85

229

284.7

290.65

360.8

364.5

由上表数据可以得出如下结论。

1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

三、公司经营状况分析

1．公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。

4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

……

四、20xx年公司人力资源相关政策的调整

根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

人力资源管理政策调整内容

人力资源政策

调整内容

招聘政策调整

1．20xx年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元

2．20xx年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

薪资福利政策调整

1．经总经理提议，董事会批准，20xx年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴

2．20xx年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额

考核政策调整

1．20xx年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核

2．20xx年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点

3．20xx年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通

4．20xx年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性

员工培训政策调整

1．20xx年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗

2．20xx年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分

3．20xx年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

五、20xx年各项费用预算编制

1．招聘费用预算，如下表所示。

招聘费用预算表

单位：元

校园招聘讲座费用

计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元

参加人才交流会

参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元

宣传材料费

交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元

网络招聘会

在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元

合 计

22 300元

2．培训费用预算

20xx年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计20xx年培训费用约为4.6万元。

3．员工工资预算

按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。

4．员工福利预算

增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。

5．社会保险金

20xx年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。

6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。

7．20xx年公司人力资源管理预算简表

单位：万元

费用项目

预算额

招聘费

2.3

培训费

4.6

员工工资

302

各项福利费用

31.2

社会保险

100.2

其他费用支出

10

备用金

2

合计

452.3

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

合同（协议）使用说明

一、本合同（协议）正文文本由XX律师事务所专业制作。

二、合同（协议）双方应认真阅读本合同（协议）。合同（协议）一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。

三、承包合同（协议）必须由发包方的法定代表人（委托代理人）和承包方亲自签章,并加盖公章（合同（协议）专用章）方为有效。

四、双方应注意涉及该方面具体操作内容的约定,做好先期风险防范。

五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定,以确保款项流转的合法、及时、到位。

六、应确保发包人对发包项目有处分权,项目上无不利于承包经营的权利负担。

七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项,可根据合同（协议）双方的洽商予以补充或另行签订合同（协议）附件。合同（协议）附件作为本合同（协议）的组成部分,具有同等法律效力。

【篇三】促销方案的费用预算

表36 促销活动费用预算表

项 目

费 用

规 格

数 量

单 价

总 价

备 注

制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日