部门预算编制工作会议上讲话范文(精选3篇)

以下是为大家整理的关于部门预算编制工作会议上讲话3篇 , 供大家参考选择。

部门预算编制工作会议上讲话3篇

部门预算编制工作会议上讲话篇1

XX部门XX年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

……

（二）机构设置情况

……

（三）重点工作概述

……

二、预算单位基本情况

我部门编制XX年部门预算单位共XX个。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制XX人，其中：行政编制 XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中： 财政全供养 XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 XX人，其中： 离休 XX人，退休 XX人。

车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

XX年部门财务总收入 XX万元，其中：一般公共预算XX万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

（二）财政拨款收入情况

XX年部门财政拨款收入 XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

XX年部门预算总支出 XX万元。本级财力安排支出 XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门预算编制工作会议上讲话篇2

2018年某县部门预算编制方案

根据《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》、《安徽省人民政府关于加强财政科学化精细化管理的指导意见》（皖政【2009】93号）和省财政厅推进县级部门预算改革的要求，现提出18年部门预算编制意见。
一、部门预算编制的指导思想和原则
18年部门预算编制的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻积极的财政政策和中央、省、市、县决策部署，全力保增长、保民生、保稳定；依法大力组织收入，确保收支平衡；牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩一般性支出，从严从紧编制预算；调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要，把有限的财力用到促进经济社会发展的关键领域；完善预算管理制度，加强财政科学化精细化管理，逐步构建由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接的预算体系；不断健全预算分配决策机制，规范预算编制程序，提升预算管理绩效，提高公共产品和公共服务质量。
18年部门预算编制的原则是：
（一）积极稳妥的原则。财政收入的安排保持与国民经济发展相适应，依法组织财政收入，既要保持适当的增长速度，又要确保财政收入质量。
（二）统筹兼顾的原则。按照“一要吃饭，二要建设”的方针，严格控制一般性支出增长，集中财力确保“三保”等重点支出需要。继续加大对社会公共服务领域及民生工程的投入，着力改善民生。
（三）全面完整的原则。部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机衔接，收支统一管理，统筹安排。
（四）收支平衡的原则。坚持量入为出、有保有压，既体现实际需要，又兼顾财力可能，努力增收节支，做到财政收支平衡，不编赤字预算。
二、部门预算编制的内容
（一）收入预算编制
行政单位收入：财政拨款收入、非税收入、其他收入(包括上级补助收入，下同)。
事业单位收入：财政补助收入、非税收入、其他收入。
非税收入包括行政事业性收费收入、政府性基金收入、国有资源(资产)有偿使用收入（房屋出租出借收入）、国有资本经营收益、彩票资金收入、罚没收入、接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息等。
财政拨款收入（或补助收入），按本方案的规定进行编制，非税收入和其他收入分别参照前三年单位收入实绩，结合预算年度内收费项目和标准调整等因素进行编制。
(二)基本支出预算编制
1、工资福利支出。
(1)基本工资。指工改后国家统一规定的基本工资，按人社、编制、财政部门核定的供给人数、标准和口径进行编制。行政单位基本工资包括职务工资、级别工资、试用期工资；事业单位基本工资包括岗位工资、薪级工资、教护龄津贴(教护)10%、高于30%津贴部分、见习工资等。
(2)津贴补贴。指基本工资之外按国家、省、市、县统一规定的津补贴。公务员及参公管理单位津补贴按规范后的项目和标准编制；事业单位已执行绩效工资的，按政策规定执行，未执行绩效工资的，按原标准和项目编制。
(3)独生子女保健费：16周岁以下的独生子女按15元/月·人的标准执行。
(4)奖金。指年度考核为称职以上(含称职)等次的机关、事业单位（不含已执行绩效工资的单位）工作人员年终一个月奖励，按在职人均1000元测算下达单位，次年按规定兑现时统一结算。
(5)社会保障缴费。主要包括医疗、失业、生育、工伤保险费。医疗保险费按工资的6％安排，已参保事业单位的失业保险费按在职人员工资的2%核定(其中：农村义务教育阶段教师失业金继续按1%核定)，生育保险费按工资的0.4%核定，工伤保险费按工资的0.5%核定。
(6)其他工资福利支出。主要是经人社部门批准的编外聘用人员补助经费。
2、商品和服务支出。根据单位性质和承担的工作任务，进行分类分档，采取单项定额和综合定额相结合的办法进行编制。
(1)综合费：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、电话费、报刊资料费等。县委办、人大办、政府办、政协办、人武部、组织部、宣传部、政法委、统战部按在职和离休人员(下同)4000元/人·年核定；纪委、检察院、法院、公安局、司法局、消防中队按省定最低公用经费标准核定(纪委、检、法、公、司1.7万元/人·年，消防2万元/人·年)；一般行政单位按3000元/人.年核定（在职人员5人以下的按5人测算，下同）；事业单位按2000元/人.年核定。
(2)高中(含农村完中高中部、职高) 以18年秋季在校学生数100元/人·年核定，义务教育阶段公用经费按省定标准执行(农村小学生均300元/年，县配套10元，农村初中生均500元/年，县配套15元；城镇小学生均300元/年，县配套30元，城镇初中生均500元/年，县配套45元)。
(3)机车费(交通费)：按照县车购办核定有财编的车辆编制数(不含临时车编)，区别部门、单位性质核定。县委办、人大办、政府办、政协办、纪委、人武部、组织部、宣传部、政法委、统战部按实有车辆，年费用定额为4万元/辆；武警、消防车辆，年费用定额为3万元/辆；其他正科级单位（不含公、检、法、司部门）年费用定额为3万元/辆；5人以下或不配车的独立核算正科级单位，预算内年补助租车费3万元；独立核算的副科级单位有编制的车辆，年费用定额为1.5万元/辆。
3、对个人和家庭补助支出。
(1)离休费：离休人员费用包括离休金、地方保留津贴、职务补助、特需费（500元/人·年）、交通费（副处级及以上360元/人·年，其他240元/人·年）、一次性生活补助（1000元/人·年）、护理费、教护龄津贴、特级教师津贴。
(2)退休费：退休人员费用包括退休金、地方保留津贴、职务补助、教护龄津贴、特级教师津贴。
(3)抚恤和生活补助：主要指遗属补助、其他人员补助。
(4)住房公积金：在职人员住房公积金按工资总额的15%核定。
(5)救济费。包括城市居民最低生活保障费，农村居民最低生活保障费、农村五保供养、政策规定的其他救济等，按有关规定标准核定。
(6)医疗费。主要包括离休人员医疗费，新型农村合作医疗、城镇居民医疗保障、城乡医疗救助县级配套支出。行政事业单位离休人员医疗费，按5000元/人年安排，其他按政策规定标准安排县级配套资金。
4、其他支出。包括上缴上级支出、对附属单位的补助支出，收费过程中发生的工本成本税金支出、代收代缴支出、其他支出等，参照上年实际支出情况，并考虑预算年度有关调整因素核定。
上述支出中属单位基本支出的，由单位据实测算编制；属民生工程的，由主管部门负责编制，县民生办汇编；离休人员医疗费由县医保中心统一汇编；养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费、工伤保险费分别由主管部门统一汇编。
(三)项目支出预算编制
项目支出预算主要包括：法律、法规及县委、县政府有关文件和会议纪要明文规定的重点工作项目；行政事业单位开展某种专项活动或专项工作的特定项目；在基本支出以外的设备购置、维修项目；用基本建设资金安排的项目或列入基本建设计划的项目，包括民生工程项目等；有债务的单位安排的偿债支出；科学技术专项、农业综合开发支出、政策性补贴以及支持农业生产、水利建设方面的项目。
上述项目一律实行项目库管理，由单位提出项目名称、支出计划及项目实施的必要性、可行性的政策和文件依据，自行申报，财政部门根据全县经济和社会事业发展规划，分别轻重缓急，结合财力状况，在当年财政预算支出和非税预算支出中统筹安排。
(四)政府采购预算编制
凡属政府采购目录范围内、以财政性资金为来源的采购性支出，在编制单位部门预算的同时，应编制单位政府采购预算，主要包括：
(1)办公设备、专用设备、交通工具等货物类采购；
(2)建筑物、市政工程、环保绿化等工程类采购；
(3)设备维修、保险、大型会议、培训、租赁等服务类采购。
政府采购预算是部门预算的组成部分，应与部门预算有关项目一致，不得编制无资金来源或超出部门预算的政府采购预算。对无采购预算的项目,财政年度中将不予执行。
三、基本支出经费供给渠道。
1、行政单位和财政全额拨款事业单位。工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出所需经费由一般预算安排。其中：教育部门高中阶段、职高的公务费，从单位非税收入安排。
2、财政补助事业单位。根据有关文件规定分别按下列方式供给。
(1)卫校、计生保健总站人员经费实行全额供给。
(2)县医院、中医院在职人员经费暂按病床数予以补助，以18年实有病床数为基数，补助标准为2600元/张·年，年度增长部分按因素法计算，即：上年财政补助数×（在职人员增长率＋病床增长率＋病房面积增长率＋住院人数增长率＋经营收入增长率）/5; 县医院、中医院离退休人员按基本离退休费全额供给。
(3) 基层医疗卫生机构按县医改方案规定，财政一般预算给与专项补助。人员经费：按核定的在职和离退休人员全额测算，符合条件的52名聘用人员，补助1万元/人·年。专项经费：财政补助设备购置及维修费用100万元，基本公共卫生服务县级配套经费按标准安排。基层医疗卫生机构公用经费和其他支出从其组织的收入中安排。
(4)其他财政补助事业单位，一般预算主要安排离退休费、在职人员基本工资和社会保障缴费，在职人员津补贴和公用经费从单位组织纳入预算管理的非税收入中安排，不足部分再由一般预算给予适当补助。
3、自收自支事业单位经费从单位组织纳入预算管理的非税收入中解决。
四、强化非税收入管理
进一步规范非税收入管理，全面落实“收支两条线”管理规定，坚持预算内外资金统一管理、统一编制；对各单位组织的非税收入分别参照前两年实绩，结合当年收费项目及标准调整等进行核定编制。本着“以收定支，收支平衡，预算内外支出定额相同”的原则，充分考虑事业发展成本，重点保障人员经费和社会保障经费，合理安排机构运转经费，政府适当集中部分财力，鼓励支持单位事业发展。对基层医疗卫生机构按其医疗收入的15%提取奖励资金，用于奖励收入任务完成好、化债积极等卫生院，具体办法由县财政局、卫生局另行制定。
五、部门预算编制的程序和时间安排
18年部门预算编制实行“二上二下”的程序。
一上：单位上报部门预算建议草案。11月10日前，各部门、各单位按本方案规定编制部门预算建议草案文本，并提供10月份工资花名册（纸质和Excel版各一份）及相关资料，报送县财政局。
一下：财政部门下达预算控制数。县财政局对部门上报的部门预算草案进行审核，提出部门预算建议数，于11月25日前向部门下达预算控制数。
二上：单位修改上报预算草案文本。各部门根据县财政局下达的预算控制数，调整本部门预算草案，于12月10日前报送县财政局审核汇总。
二下：财政部门批复下达预算指标。年度财政预算草案经县人民代表大会审议批准后，由财政部门在30日内批复到各部门。
六、有关要求
（一）强化预算约束意识，加强预算编制工作组织领导。县财政部门成立预算编制工作小组，在县政府统一领导下，负责全县部门预算汇编和初步审查工作；各部门、各单位是部门预算编制主体，具体负责本部门预算编制。县级预算一经县人民代表大会审查批准后，必须严格按预算执行，未经法定程序，不得对预算进行调整。
（二）适应财政改革要求，不断推进科学化精细化管理。按照财政科学化精细化管理要求，各单位要主动调整财务管理方式，加强部门预算基础数据收集，把工作重点由过去注重资金分配、资金划拨转移到科学申报预算、细化项目管理、提高预算编制质量上来，实现部门预算与国库集中支付的有机衔接。
（三）深入推进依法理财，接受人大对预算的审查监督。认真贯彻落实《安徽省预算审查监督条例》，依法接受人大对部门预算的审查监督。继续推行部门基本支出预算草案人大审查制度，并在全县人代会召开期间接受人大代表审阅，切实提高部门预算的审查监督水平。
(四)坚持勤俭节约理念，从严从紧编制县级部门预算。各部门、各单位要按照建设节约型社会的要求，牢记“两个务必”，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，从严控制公务接待、车辆、会议等一般性支出，把有限的资金用到重点支出项目上。

部门预算编制工作会议上讲话篇3

在维稳工作会议上讲话在分管部门工作会议上的讲话
刚才听了各部门的工作汇报,从总体上看,各部门的工作安排贯彻了县委、县政府的工作部署,突出了各部门的重点和亮点工作.希望大家面对新形势、新任务,不折不扣地抓好各项工作地贯彻落实,确保圆满完成县委、县政府安排部署的各项任务目标.
为了把我们今后的工作做得更好,下面,我讲三点意见：
一、统一思想,认清形势,增强做好工作的信心和决心今年是我县实施十二五规划的重要一年,是新一届党委、政府的开局之年,县委六届二次全会和县人大七届二次会议已经召开,县委、县政府的各项工作目标已经明确.这就要求我们必须把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来,统一到经济社会发展的大局上来,进一步认清形势,理清思路,以更高的标准和要求,以饱满地工作热情,围绕县委、县政府的中心工作要求,努力推动各项工作实现新突破.
大家都是部门领导,都是各单位的带头人,党性强,素质高,有多年的领导工作经验,并且在工作中都取得了一定的业绩.希望同志们要继续保持这种好精神、好状态、好形势,适应新的发展要求.
自觉做到讲政治、讲正气、讲大局、守纪律,自觉服从县委、政府的领导,自觉带头执行县委、政府的各项决定、决议,自觉维护县委、政府的形象,做到有令必行,有禁必止,对县委、县政府的各项决策和工作部署要态度坚决,不讲任何条件,雷厉风行地去贯彻执行.要把工作做深、做细、做实,努力促使工作再上新台阶,取得更加显著的成效.
二、求真务实,狠抓落实,确保各项工作落到实处事业要发展,关键在落实.各部门对今年的工作都进行了详细安排部署,在这里,我重点强调,这些任务目标必须完成,特别是承担省市考核目标的单位,必须坚定思想,不能打丝毫折扣.现在是5月,各项工作已经进入推进阶段,这就要求我们必须进一步增强做好各项工作的紧迫感和责任感,对照全年任务目标及时调度,圆满完成市委、市政府和县委、县政府交办的各项任务.刚才大家就各自工作发了言、表了态,关键在于落实,在于结果,要突出抓好三点：一是严格落实责任.
很多人做事不在于没有能力,而在于没有责任感,有许多事情不需要多大能力或费多大劲就能完成,做与不做的差距就在于责任.因此,我们要建立完善责任

落实机制,细化措施,分解立项,责任到人,确保各项工作有人抓、有人管,如期落实到位,形成一个从决策部署、工作实施、督导检查到奖优罚劣的整套机制.二是加强过程监管.对于安排部署的工作,不能仅仅停留在文件上、口头上,必须注重工作落实过程,做到既有安排部署,更有推动落实、督导检查,不能安排的工作由于遇到困难就不了了之,要找出症结,创新思路,抓实细节,确保完成.三是注重工作成效.工作成效如何,是检验工作的主要标准.
在以后工作中,对安排部署的工作,不能过去就完了,要有成效评估,好的就要奖励,不好就要处罚,决不能得过且过.
三、抓好班子,带好队伍,建设一支政治坚定、业务过硬、勤政廉洁的公务员队伍首先,要加强学习.
把学习作为政治任务和重要责任,推动学习工作化,使学习成为工作、生活的重要组成部分.要开阔眼界、开阔思路,注重学习新形势,研究新情况,解决新问题,不断增加知识储备,拓展知识结构,提高领导水平和工作能力.
努力培养宏观的眼光、战略的思维,力争成为一名真正的行家里手、内行领导.
第二、要搞好班子团结.
一个坚强团结的领导班子,是工作有效开展的基本保证.作为一个集体要时刻从维护集体利益出发,每位同志都要做到思想上同心、目标上同向、行动上同步.
在座的各部门,部分是新班子,新班子要更加注意搞好团结.团结出凝聚力、出战斗力,团结也出成绩、出干部.
搞好团结,工作就会向前推进,否则,工作受影响,干部个人也会受影响.副职要积极主动地配合一把手搞好工作,要维护大局,维护集体,维护团结,一把手也要尊重各位副职的意见和工作,要大气、大度、大方、抓大事,有事要多商量,重大问题随时召开有关会议,集体研究决定.
第三、要带好队伍.一些部门的股长、工作人员,手中也掌握着一定的权力.作为部门领导,要时刻关注他.
们的成长和进步,一方面要压担子,使他们尽快成长为工作上的能手、业务上的行家.另一方面,要对他们提出严格的要求,发现问题苗头,要立即提出批评教

育,防微杜渐.
第四、要搞好廉政建设.公生明,廉生威.
在座的都是部门主要领导,是标杆,是表率.一个领导干部,如果不能严格要求自己,在干部群众中就没有威信,腰杆就硬不起来.
说话没人听,办事没人从,这样的干部就很难干成事,还容易出事.这就需要我们大家都要树立正确的权力观、职位观.
带头树立朴实的工作作风和朴素的生活作风,不攀比,不浮躁,在秉公用权、廉洁从政的过程中实现自己的人生价值,升华自己的人格魅力.各部门要在本单位开展好廉政教育,对部门干部职工从严要求,形成风清气正、团结共事的良好工作氛围.
同志们,我们大家都是一个部门、一个单位的负责人,担负着组织的信任,群众的重托,只有勤奋工作,埋头苦干,恪尽职守,开拓进取,才能让组织上放心、让群众满意.我相信,大家一定能够不负众望,在思想、工作和作风上有一个新变化、有一个突破,为推进我县经济社会快速发展做出新的贡献!