教师廉洁风险点风险描述【3篇】

廉洁，汉语词语，最早出现在战国时期伟大的诗人屈原的《楚辞·招魂》中：“朕幼清以廉洁兮，身服义尔未沫。”东汉著名学者王逸在《楚辞·章句》中注释说：“不受曰廉，不污曰洁”，也就是说，不接受他人的馈赠的钱财礼物，不让自己清白的人品受到玷污，就是廉洁， 以下是为大家整理的关于教师廉洁风险点风险描述3篇 , 供大家参考选择。

教师廉洁风险点风险描述3篇

第一篇: 教师廉洁风险点风险描述

财务室科长岗位廉政风险描述

财务科长工作职责：负责科内人员及事务管理，搞好财务预决算；及时向集团公司汇报财务工作情况，负责财务室与外部单位的关系协调；负责资金的筹集、运营、分析与管理及债权债务清理。

岗位廉政风险主要有：思想放松警惕，违反原则和制度；管理不够全面，对岗位执行标准不严、不细，容易出现讲人情、讲面子现象，导致违反财务制度；全面预算的编制与实际运作有差距，执行上不够精细，检查上不够细致，分析上有一定的偏差，落实措施不够超前严谨。

岗位廉政风险防范措施：认真学习各项法规制度，巩固思想防线，增强防腐拒变能力；遵纪守法，严格自律，工作中做到公正、公平，不徇私舞弊；增强工作责任心，做到真、严、细、实，严格把关，不徇私情；勤于总结，常于思考，经常自我剖析，不断提升工作能力。

财务室副科长岗位廉政风险描述

财务室副科长工作职责：配合科长管理好科内日常事务，重点负责各项成本费用的计划分解、提取、归集、分配、控制、分析，发票审核签批以及会计业务核算的监督管理。

岗位廉政风险主要有：思想认识高度不够，发票审核签批容易犯请吃请喝错误；工作中不能始终保持严谨性，成本费用控制过程中不能完全按预算执行，容易犯讲人情、碍面子错误。

岗位廉政风险防范措施：认真学习并贯彻落实公司各项制度，用制度规范自己的言行举止；始终保持高度的工作责任心

和谨慎性，履好职、服好务；善于总结工作中的经验和不足，认真听取别人的意见和建议，经常自我剖析，不断进取；提高思想政治觉悟，严格遵守会计职业道德，检查原则、生活检点、清正廉洁，养成良好的生活作风和工作作风。

财务室主办会计岗位廉政风险描述

财务室主办会计工作职责：会计凭证的审核和记帐汇总及报表的编制、会计业务核算的组织与完整性检查。

岗位廉政风险：各项法律法规政策掌握得不全面，业务素质还需要提高，对自己要求不够严格；岗位工作标准执行

不严、个人行为性有待提高，工作规范容易出现会计凭证的审核和记账汇总及报表的编制上的细节问题和对工作环节把握不够，工作思想作风有待提高。
岗位廉政风险防范措施：加强各项岗位工作适用法律法规政策的学习和运用，做好会计业务知识的更新和巩固，认真执行企业管理政策和领导决策安排，不断增强服务意识和业务创新能力；严格履行会计岗位职责，遵守会计职业道德，增强职业风险的防范能力；严格执行会计制度，不徇私舞弊，自觉接受管理部门和领导的监督检查，始终保持严谨的工作作风和扎实的工作态度。

财务室往来核算员岗位廉政风险描述

财务室往来核算员岗位职责：材料的稽核、核算、分配以及与各往来单位账目的核对。

岗位廉政风险主要有：岗位廉政服务意识淡薄，思想放松，容易接受客户宴请；主动超前服务的意识较差，发票催缴不及时、不准确，造成往来不实，往来账目不能深入分析，不能制订有效措施，容易造成呆坏账。

岗位廉政风险防范措施：积极主动增强岗位廉政服务意识，加强自我约束，自觉抵制各种诱惑，防止违规违法现象的发生。及时催缴发票，深入分析往来账目的合规、合法、正确性，切实减少呆坏账的发生；加强法律法规的学习，提高岗位工作法制能力，增强执法观念，自觉接受各级领导和相关人员的监督；深入基层单位实际，不定期到仓库，核对料卡，抽调实物，加大督促仓库工作人员做到帐、卡、物相符，切实减少不必要地的材料支出。

财务室资产管理岗位廉政风险描述

财务室资产管理员岗位职责：资产核算与管理、工程结算与工程税票的代开。

岗位廉政风险主要有：资产管理专业知识学习掌握不全面，日常工作中对自己严格要求的力度不够，遵纪守法的意识淡薄，造成价值观、利益观偏离；资产管理工作不严不细，对资产的使用和保管情况了解不透彻，业务流程不熟悉，放松对资产管理的规范性操作。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习，筑牢思想道德防线；遵纪守法，按规章办事，增强法律观念和服务意识，做到不正之风不染，不良习气不沾；加强自身廉洁修养，切实做到自重、自警、自省，坚决抵制各种不良诱惑，始终保持清正廉洁。

财务室审核岗位廉政风险描述

财务室审核岗工作职责：审核原始凭证的真实性、完整性、合法性，严格按照各项制度规定对费用报销、资金收支程序进行审核。

岗位廉政风险主要有：思想政治学习力度不够，不能严

格要求自己，责任心不强，工作中有拖延现象，不能够主动完成原始凭证的收集上缴工作；岗位工作业务知识掌握不够牢固，业务流程掌握力度不够大，以使辨别原始发票真伪性中出现差错，给财务工作造成被动。

岗位廉政风险防范措施：增强服务意识和法制观念，做到不正之风不染、不良习气不沾；自觉接受各级领导和相关人员的监督，做到公开、公平、公正原则；严格按照岗位责任制履行职责，遵守会计职业操守，杜绝一切不廉洁行为的发生。加强业务学习，提高本职工作的责任心，积极主动圆满完成各项工作。

财务室出纳岗位廉政风险描述

财务室出纳员工作职责：严格执行结算制度有关规定，根据审核后的记账凭证，进行复核并办理款项收付业务。

岗位廉政风险有：思想政治学习不积极、不主动，不能时刻严格要求自己，自觉抵制诱惑的能力较差，工作中不能坚持原则；不能按现金管理规定收支现金，办理支付款项工作时容易出现吃拿卡要现象，不及时对账和盘点库存现金。

岗位廉政风险防范措施：加强岗位业务知识学习，不断提高工作能力，严格出纳岗位工作遵守制度，全面防范办理款项收付业务的真实性有效性；严格落实岗位责任制，认真履行职责，杜绝出纳岗位一切风险因素；加强岗位内部交流，认真借鉴工作中好的做法，杜绝各类无效记账凭证的进入，确保各类款项收付业务科学运作。

财务室考核员岗位廉政风险描述

财务室结算中心工作职责：每月对各专业线工资的考核、汇报及对各单位费用的审核及汇总。

岗位廉政风险主要有：不注意学习岗位业务和各项法律法规知识，在工作中不能坚持原则，不能严格要求自己，切

实履行好岗位职责；工作作风不够深、严、细、谨，对月度各种考核数据不能严格把关；不能严格按照工资分配制度，进行工资考核的汇总，对基层单位工资分配做不到公平、公正、公开、透明。

岗位廉政风险防范措施为：加强对各类法律法规、岗位业务知识的学习，牢固树立正确的价值观，筑牢廉政思想防线；严格要求自己，坚决抵制不正之风；严格落实结算中心岗位责任制和行业标准，做到所有考核结算一律按照工作原则，坚决杜绝工资分配中的不廉洁行为。

物流公司经理岗位廉政风险描述

物流公司经理岗位职责：为公司提供所用物资的采购、仓储供应工作，确保公司安全生产，生活所需.及时掌握库存、消耗、资金等情况，减少积压，降低库存和生产成本。

岗位廉政风险：对本单位特殊岗位职工相关法律法规宣传教育不到位，疏于管理，造成损失,未制定切实可行的奖惩制度;与客户接触过程中，不注重细节防范，吃拿卡要，独断专权，利用手中权力为自身谋求不正常利益。

岗位廉政风险防范措施：不断提高自身素质，加强党的路线、方针、政策的学习，树立正确的人生观和价值观；不断提高自身素养，宽以待人，严于律己，坚持原则，严格标准，要求别人做到的，自己首先做到；坚决拒绝一切和工作有关的个人宴请，不接受别人的请托，不委托别人为自己办私事，自觉接受各方面的监督，正确行使好手中的权利。

物流公司采购员岗位廉政风险描述

物流公司采购员岗位职责：按照公司下达的采购计划，采购各类生产物资，在采购的过程中实行“阳光采购”、比价采购，为公司生产购进质优价廉的物资。

岗位廉政风险主要有：采购人员处在物资供应的市场前沿，面临的人际关系复杂，利益诱惑较多，在与供应商接触中，不能把握好角色身份，与其过于亲密交往，易受潜规则影响；不能严格遵守物资采购制度，抓好计划审核和比价采购工作，甚至在利益驱使下为供应商谋取便利，违规采购，给公司带来损失。

岗位廉政风险防范措施为：不断增强服务意识和法制观念；做到不正之风不染，不良习气不沾；认真按照物资采购管理制度，规范采购程序，始终坚持“货比三家，比质比价”进行物资采购；自觉接受各级领导和业务环节中涉及人员的监督，做到所有物资采购一律按照公开、公平、公正的原则，不搞暗箱操作，有效杜绝采购中可能发生的不廉洁行为。

物流公司质检员岗位廉政风险描述

物流公司质检员岗位主要职责：确保入库产品质量，对到货物资进行质量、数量、技术要求、资质认证等方面的验收，杜绝不合格物资入库，并填写入库验收单。

岗位廉政风险主要有：一是不注意学习业务和各项法律法规知识，在工作中不能坚持原则，严格要求自己，切实履行好岗位职责；二是不能严格按照物资技术要求和物资验收制度验收物资，把好质量验收关，使不合格产品入库并进入生产过程，从而造成企业利益的损失，并给矿井生产带来安全隐患。

岗位廉政风险防范措施：不断加强自身的业务知识和各项法律法规知识的学习，不断增强自身的业务技能，不断改造自己的世界观和价值观，提高思想觉悟；用好手中的权利，不接受任何私人性质的宴请和物品赠送；坚决执行好质检员“双人”签字制度；自觉接受各方面的监督，严格按照物资验收制度进行物资验收，杜绝质次价高产品入库。

物流公司库管员岗位廉政风险描述

物流公司保管员岗位职责：保管各类库内物资材料。

岗位廉政风险主要有：一是不注意法律法规、业务技能知识的学习，从而导致法律意识淡薄，不能形成正确的价值观；二是接受供货商的请托，在物资验收入库时不能严格执

行物资入库制度，导致入库物资在质量、数量、规格型号、技术要求上检验不认真，从而造成不合格产品入库、物资积压等情况，使生产成本增加，给公司造成损失；三是在物资发放过程中，不能严格执行物资发放制度，私自截留物资或受人所托领用物资公为私用，造成物资流失，损害公司利益。

岗位廉政风险防范措施：一是不断加强对各类法律法规、岗位职责的学习，形成正确的价值观，筑起牢固的廉政思想防线；二是严格执行物资验收入库制度，认真核对到货物资的质量、数量、规格型号、技术要求等项目，确保入库物资与计划提报物资相一致；三是做好对物资的日常保管保养工作，严格按照物资审批领用手续，认真核对领用单据，按照单据数量发放物资；四是严格要求自己，不接受任何人的请托，窃取企业物资为私人谋利，坚决杜绝物资人为流失现象。

工会 财务会计岗位廉政风险描述

工会财务主要工作职责：对工会经费的收支监督和管理，并对经济业务票据的审核，会计凭证的填制和记账汇总登记及报表的编制上报工作，对会计业务核算的组织与完整性负责。

岗位廉政风险：财经法律法规、税收政策掌握得不全面，工作失职造成损失;执行基础工作规范有缺失，容易忽视细节问题，对工作环节把握不深、不细，可能出现违规违纪行为。

岗位廉政风险防范措施：加强各项适用法律法规政策的学习和运用，认真贯彻企业管理制度，不断增强服务意识和业务创新能力;严格遵守会计职业道德，履行岗位职责，增强职业风险的防范能力，不徇私舞弊，自觉接受管理部门和领导的监督检查。

工会财务出纳员岗位廉政风险描述

工会财务出纳员工作职责：负责工会资金收入，准确登记现金日记账和银行存款日记账。

岗位廉政风险：会计业务知识、政策掌握不全面，故意刁难办事人员，利用职务之便获取私利;执行基础工作规范有缺失，办理相关业务容易忽视细节问题，工作失职造成损失。

岗位廉政风险防范措施：严格遵守会计职业道德、履行岗位职责；执行开支标准管好资金;增强防范能力，自觉接受管理部门和领导的监督检查;坚持精益求精，认真负责的精神。

管理规划部主任岗位廉政风险描述

管理规划部主任岗位责任：在公司党政的领导下做好审计管理、合同管理、专用资金管理、计划统计管理和招投标等工作。

岗位廉政风险：思想防线不牢容易受社会上的不良风气影响；在与客户的交往中不能正确的把握尺度，从而影响合同管理和招投标工作的公平、公正；在日常工作中队国家政策、规章制度运用不熟练，不能正确的处理人情关系，影响问题的分析判断能力；在计划、专用资金管理中考虑不全面、认识不到位从而影响到计划的符合性和公平性，影响到公司的生产经营工作。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习，树立正确的人生观、价值观；凡事坚持原则，严格按制度办事；在对外交往和业务往来中坚守道德底线和廉政防线杜绝吃拿卡要等不廉洁行为；熟练掌握相关政策及规章制度，绷紧廉政风险弦，管好自己、管好下属、干净做事、清白做人。

管理规划室副主任岗位廉政风险描述

管理规划室副主任岗位职责：落实全面计划管理，控制非生产性支出；组织工程招投标、合同签订等工作；负责工程项目的预结算审计；协助主任抓好科室各项业务工作。

岗位廉政风险：合同谈判过程中，前期调研不够，合同条款审核不严，给公司造成损失；在合同履行过程中，职责不清，业务单位互相推诿，执行不力，影响公司形象；工程决算等环节中，错计、多计工程量，错套、高套定额子目，定额审核把关不严，造成工程造价失真。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习和专业知识学习，增强业务能力，具备承担工作的良好素质；认真做好事前调查、事中控制、事后审计工作，一切按制度和原则办事；谨慎对待对外交往和业务往来，杜绝一切不廉洁行为；

进一步增强执行力和服从力意识，坚决做到政令畅通，令行禁止。

管理规划室合同管理岗位廉政风险描述

管理规划室合同管理员岗位职责：按照集团公司开具的《中标通知书》、使用单位签订的技术协议签订招标合同，审查审批合同条款，做好厂家以及采购物资的资质审查工作；做好物资的到货验收、使用情况的跟踪等，确保公司购置的设备保质、保量、有效运行。

岗位廉政风险：存在对厂家主体资质、生产能力以及对所购设备的质量资质审核不严的风险；因工作不负责任或工作失职给公司造成经济损失；与外来客户的接触交往过于密切，不能严格按照各项规章制度办事。

岗位廉政风险防范措施：加强审核力度，严格按照规章制度执行，把好“三道关”，做到“五不结算”；加强业务及思想政治学习，提高业务熟练能力，强化责任心意识，严格合同的签订、审核和履行，提高工作效率和工作质量；抵制外部环境的影响以及利益诱惑，正确处理好公司与客户之间的关系，提高拒腐防变的能力，为企业争取利益最大化。

考核办主任岗位廉政风险描述

考核办主任岗位职责：负责牵头制订内部经营管理办法及指标分解,兑现经营考核结果；组织内部经济运行情况分析，参与生产成本、修旧利废、工资奖金分配、材料设备使用情况审核；进行经济纠纷仲裁，以及内部市场化、SC精细化管理的指导和考评。

岗位廉政风险主要有：文件办法制定不完善，指标分解不合理；考核结算不严格，文件规定不兑现，原因分析不全面；仲裁不公平、公正；检查、指导、考评不严格；吃拿卡要等违规违纪现象。

岗位廉政风险防范措施：

1、坚持文件制定广泛调研，指标分解反复测算试套，层层审核把关，集体研究决定。

2、月度考核坚持经营考核例会集中审核和结果公开公示制度。

3、经常深入现场，分析核实存在的问题。

4、坚持检查、指导、考评追溯否定问责制度，检查结果公开通报。

5、廉洁自律，坚持原则，注重学习，警钟长鸣。

劳动人事科主任岗位廉政风险描述

劳动人事科主任的主要工作职责：依据《劳动法》和有关现行劳动工资、养老保险、医疗保险政策，对劳动保障工作实施全面管理，制定内部劳动、工资，奖励、保险、培训、劳动保护等各项管理规章制度，全面加强劳动人员队伍建设，加强廉政教育，使劳动保障管理工作实现科学规范化。

岗位廉政风险主要有：思想上对自己放松要求，在职工薪酬分配、考核、审核工作中把关不严，致使职工因分配不公等造成不安定因素；在职工工作调动，子女就业方面容易遇到讲情风，面子风等；手中掌握一定实权，在制度化、原则性方面稍有不慎，容易出现违规违纪行为。

岗位廉政风险防范措施：坚持不懈加强自身的思想政治学习，始终保持清醒自律；坚持责权结合，正确行使手中的权利，始终让手中的权利；认真执行国家以及上级有关工资政策和规定，严格按照国家的劳动工资、薪酬分配政策，严格考核、严格审批手续，做到公开、公正、透明；管好自己、管好下属、正确用权，全力维护职工利益。

劳动人事科主任科员岗位廉政风险描述

劳动人事科主任科员主要工作职责：执行上级有关劳动保障政策和规定，不断完善薪酬分配办法，维护好职工的合法权益，审核工资分配及各项福利发放、各类统计资料的上报，搞好劳动工资管理审核工作。

岗位廉政风险主要有：忽视自己思想政治方面的学习，在执行上级有关规定中不严不细，在审核工资分配，及各项奖励上审核不严，造成薪酬分配违规违纪。

岗位风险防范措施：加强自身思想政治、法律法规及业务知识学习，严格执行上级有关工资规定，在审核工资分配。及审核严格把关各项奖励，坚持原则严格制度，将职工的利益始终放在首位，筑起自身岗位廉政的坚固防线。

劳动人事科副主任岗位廉政风险描述

劳动人事科副主任工作职责：协助劳动人事科主任做好工作，分管职业技能培训鉴定、劳动防护用品的管理发放、劳动组织及劳务市场的管理工作。

岗位廉政风险：思想认识不到位，各项法律法规及规章制度掌握不全面，执行工作规范有缺失，执行规章制度不够严格，借职务之便吃拿卡要。

岗位廉政风险防范措施：认真学习各项法律法规、规章制度和业务知识，逐步提高政治、业务素质，不断提高管理水平；善于总结工作得失，认真履行职责，提高服务意识，始终保持高度的工作责任心；经常进行自查自省，不断提高岗位风险防范能力。凡事坚持原则，杜绝违规违纪行为。

劳动人事科劳动保险副科长岗位廉政风险描述

劳动人事科劳动保险副科长工作职责：做好劳动保险的日常管理工作，确保完成下达的各项工作目标任务，负责有关社会保险政策的贯彻落实、执行相关待遇及政策咨询工作。

岗位廉政风险有：学习掌握劳动保险法规文件不够，对违反国家及上级养老、失业、工伤等有关政策的问题重视不够，稍有不慎容易违反集团公司管理规定，不按照业务操作流程和工作制度办理，产生不良后果。

岗位廉政风险防范措施：不断加强业务知识和各项法律法规的学习，建立健全档案管理制度，严格遵守国家、省、市和集团公司有关方针、政策、法规；业务办理坚持落实“层层责任制”，按照政策规定执行工伤保险有关待遇，防止个人说了算；严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好劳动保险各项解释工作；自觉接受各级领导和相关人员的监督，筑牢岗位廉政风险防线。

劳动人事科医疗保险副科长岗位廉政风险描述

劳动人事科医疗保险副科长工作职责：如实填报本单位医疗保险的有关报表,及时足额缴纳医疗保险费；管理本单位参保人员的基本医疗保险个人帐户，负责医疗保险有关查询。

岗位廉政风险有：思想放松，对自己要求不够严格，有些医疗保险政策宣传不够细；法律意识淡薄，工作不负责任。在领取异地医药费报销款时在签字方面把关不严，容易引起纠纷或给企业造成损失。

岗位廉政风险防范措施：加强法律知识的学习，认真宣传和贯彻执行医疗保险有关政策、法规；加强业务知识学习和基本医疗保险情况监察检查，对照工作风险点制定防范长效机制；认真遵守各项法律法规，落实好岗位责任，做到廉洁自律。

劳动人事科劳动保险员岗位廉政风险描述

劳动人事科劳动保险员工作职责：做好工伤人员的认定与鉴定，工病亡遗属审核、上报及定期待遇的发放；做好1-4级伤残人员每月伤残津贴的发放及医疗费用的申报和工伤、遗属各类报表的上报；养老保险关系转移及退休人员的申报。

岗位廉政风险主要有：忽视思想政治学习，放松了对自己的要求，降低了拒腐防变能力；在工作岗位上履行职责，行使权力过程中容易出现廉政风险点；用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂；法律法规意识淡薄，不能全面维护好在职职工及每位退休人员的信息数据。

岗位廉政风险防范措施：认真执行集团公司及上级有关政策和规定，把企业的工伤人员的认定与鉴定工作落到实处；严格执行集团公司文件精神，对我公司遗属管理、医疗费用、养老、工伤人员各类报表及时上报，维护每位职工的切身利益。

劳动人事科档案管理员岗位廉政风险描述

劳动人事科档案管理员岗位职责：负责保管职工人事档

案，为企业人事工作积累档案史料；负责接收（收集）、鉴别、整理人事档案材料，办理人事档案借阅、查阅和转递；负责做好职工人事档案的安全、保密、保护工作，确保人事档案的完整与安全；应用人事档案现代化管理技术，不断促进人事档案信息资源的开发与利用；完成领导交办的其他工作。

岗位廉政风险主要有：擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容；未向主任汇报，私自办理单位、个人的信息档案修改。

岗位廉政风险防范措施有：严格遵守保密制度，不得擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容，不得擅自转移、分散和销毁档案材料；热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，努力提高业务水平和工作能力，建立廉政谈话制度，定期汇报思想，提高反腐倡廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。

劳动人事科工资员岗位廉政风险描述

劳动人事科工资员工作职责：负责公司职工出勤情况及考勤表的审核工作;公司职工工资表、奖金的做账，及其汇总表、领款单的填写和打卡做账工作。

岗位廉政风险主要有：业务学习欠缺，新的工资政策执行不到位，使职工收入受到损失；工作要求不严、不细，职工工资标准待遇上发生偏差，出现做错帐现象。

岗位廉政风险防范措施：认真执行国家以及上级有关工资政策和规定，自觉抵制人情风险，确保职工待遇不受损失；严格依据职工的工资奖金待遇标准执行，做到做账有依据、账务要透明；不断加强自身的法律学习意识，积极接受职工的监督，坚持原则，严格制度，维护好职工利益。

劳动人事科工资统计员岗位廉政风险描述

劳动人事科工资统计员的工作职责：严格按照《统计法》和统计工作政策相关规定，负责公司工资数据的统计工作；根据公司及行业管理要求，编制相关的月度、季度、年报表，确保数据真实、准确。

岗位廉政风险主要有：未按照统计口径进行统计，造成上报数据的不一致。工作不细致，态度不端正等因素，导致统计数据不真实，给公司经营分析工作造成不良影响。

岗位廉政风险防范措施：增强法制观念和防范意识，形成良好的内部控制环境；健全各项规章制度，完善内控的管理体系；建立健全岗位责任制，严格落实岗位职责，杜绝一切不廉洁行为。

劳动人事科调配员岗位廉政风险描述

劳动人事科调配员工作职责：在单位领导下，依据《劳动法》和有关现行劳动合同相关政策、法规，对付煤公司职工劳动合同的订立、续订、变更、解除及履行进行操作管理；负责按照公司制定的人事管理制度，根据领导批示随时办理人员调动手续；负责根据集团公司招聘的相关要求，对本单位职工子女及退伍军人进行严格的档案、及报名的相关手续审查，并上报集团公司。

岗位廉政风险主要有：工作思想上对自己要求放松，在职工劳动合同的订立、续订、变更、解除及履作中把关不严，致使法律风险的产生；在职工子女报名审查过程中容易遇到讲情风，面子风等。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习和廉洁自律意识教育，提高认识，严格遵守职业操守，将职工的切身利益放到首位，确保在劳动合同订立等相关手续的合法性，避免法律风险的产生；按照集团公司及付煤公司的相关要求，严格审查职工子女及退伍军人的相关手续，做到公开、公正、透明；将廉政风险防范贯彻于工作的全过程。

劳动人事科合同管理员岗位廉政风险描述

劳动人事科合同管理员工作职责：合同工劳动合同的签订、劳动合同关系的解除、各种劳动保险的办理及费用的缴纳、合同工工作关系的调动等。

岗位廉政风险主要有：容易忽视思想政治上的学习，不能严格要求自己，放松责任心，工作中出现拖延现象，合同工缴纳保险金额不及时，材料不齐全或不符合条件而进行办理。

岗位廉政风险防范措施：加强自身思想政治、业务知识和各项法律法规知识的学习，提高思想觉悟，增强服务意识，积极办理各项业务，按时缴纳各项保险金额，自觉接受各级领导和相关人员的监督。按照廉政谈话制度规定，定期汇报思想，提高反腐倡廉觉悟。

领导班子成员岗位廉政风险自查表

填表时间： 2012 年8 月 1 日

欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！希望您提出您宝贵的意见，你的意见是我进步的动力。赠语； 1、如果我们做与不做都会有人笑，如果做不好与做得好还会有人笑，那么我们索性就做得更好，来给人笑吧！ 2、现在你不玩命的学，以后命玩你。3、我不知道年少轻狂，我只知道胜者为王。4、不要做金钱、权利的奴隶；应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近？那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景，是自己奋斗的足迹。 7、压力不是有人比你努力，而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。

第二篇: 教师廉洁风险点风险描述

岗位廉洁风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

党委书记

主要职责

主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

重大决策

不公开

重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险

严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见

执行政策

不公平

各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险

党务、政务公开，主动接受社会监督

干部管理

不公正

干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险

严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度

自我管理

公私不分

生活中存在公私不公等潜在廉政风险

加强自我约束和管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人：

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

党委副书记、乡长

主要职责

主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

执行政策

不到位

存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险

加强学习，提高驾驭全局工作的能力

项目办理

透明度

存在公开招投标透明度不强的潜在风险

进一步完善招投标的程序，增加透明度

资金管理

管理制度

存在资金管理制度不健全的潜在风险

完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

人大主席

主要职责

主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

人大监督

监督党委政府工作

存在监督党委政府的决策不够的潜在风险

加强调研和监督

高标准农田建设

项目监管不到位

存在项目资金使用过程中把关不严，监管不力的潜在风险

建立台账，加强对高标准农田建设过程的监管

水权配置

管理不到位，

存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

党委副书记兼纪委书记

主要职责

分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

党员发展

违规发展党员

存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜在风险

坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员，把好审批环节。

党的建设

党务政务公开

存在党务政务公开不及时、不透明、不到位的潜在风险

及时向党员群众公开、公示，接受群众监督。

计划生育管理

管理不到位

存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险

按计划生育政策开展工作，做好检查督促工作

包片工作

重点工作落实

存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

副乡长

主要职责

分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农林服务

科学技术服务不到位

存在不能及时为群众提供科学技术服务的潜在风险

加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术及时服务农户

危房改造工作及新农村建设

政策落实不公

存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险

依法行政,严格按照程序公开公正的实施

安全监管

安全检查

存在各项安全制度完善不及时和安全监管不力的潜在风险

及时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度

包片工作

重点工作落实

存在调查不认真,对于信访事件处理不及时的潜在风险

加强工作责任心,祥细掌握所包村的全盘工作动态,洞察群众情绪，督促落实重点工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

副乡长

主要职责

分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

民政工作

救灾资金发放

救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公正的潜在风险

加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；经得起各种诱惑，做到警钟长鸣

农村低保

低保对象审核

存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险

严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行《党风廉政建设责任制》各项规定。

妇小贷

贷款对象审核

存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险

坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守各项廉政纪律。

新农合新农保

参合基金收缴

存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在风险

严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

武装部长

主要职责

分管武装、信访、维稳及“五禁”工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

武装工作

征兵把关不严

存在征兵把关不严的潜在风险

加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律

信访维稳

矛盾激化

存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜在风险

及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪

五禁工作

有令不禁

存在禁牧不严的潜在风险

加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度

包片工作

重点工作落实

存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报

注

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

科技副乡长

主要职责

分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

科技培训

设施农业技术指导服务

存在设施农业技术指导服务不到位，影响种养农户经济收入的潜在风险

加强种养户的技术指导与服务

技术服务

服务不及时

存在农技推广，病虫预测、预报、防治不及时的潜在风险

健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺措施

包片工作

重点工作落实

存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

党政综合办公室

职 务（岗位）

党政综合办公室副主任

主要职责

负责党政综合办公室日常管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

会议安排

安排不及时

存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险

严于律己，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事

印章管理

印章管理不严

存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险

加强印章管理，杜绝人情之风

物品采购

虚报账目

存在办公用品购置不廉洁的潜在风险

加强自身素质建设，严格按照法律法规办事

公文处理

上传下达不及时

存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险

严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准确

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

党政综合办公室

职 务（岗位）

政府文书

主要职责

负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

文件起草

不严谨

存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险

加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心

保密工作

泄露机密

存在向相关利益方泄露党政、会议内容及机要文件的潜在风险

做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好保密工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

党政综合办公室

职 务（岗位）

组织人事岗

主要职责

负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

组织人事

信息不祥细

存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险

对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原则，查找有关资料核实后再统计

信息报送

报送不及时

存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不及时影响工作开展的潜在风险

全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹

档案管理

归档不及时

存在档案资料归档立卷不及时、不准确，管理不规范，造成档案、文件丢失及机密泄漏的潜在风险

建立健全档案管理制度，及时整档，做到目录祥细，查阅有记录

党费收缴

收缴不公开

存在党费收取不公开、不透明的风险

按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

党政综合办公室

职 务（岗位）

工青妇岗

主要职责

负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

妇联工作

贯彻政策不及时

存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在风险

全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事

小额贷款

贷款不公

存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险

加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

财务科

职 务（岗位）

政府会计

主要职责

负责乡政府采购、财务收支等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

财务管理

账目混乱

存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险

细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度

物品采购

虚报账目

存在采购多开票，虚报金额等违反财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。

加强自身素质道德建设，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

社会管理办公室

职 务（岗位）

司法所长

主要职责

具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

社会管理

社会稳定

存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员的稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动及时进行监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉接受社会监督

包村工作

工作落实

存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

社会管理办公室

职 务（岗位）

人民武装岗

主要职责

协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

武装工作

民兵工作

存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险

建立健全监督检查、纠错整改和责任追究机制

民兵管理

管理不严

存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险

建立健全民兵管理机制，加强民兵管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

社会管理办公室

职 务（岗位）

综治维稳岗

主要职责

负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

社会管理

矛盾调处不及时

存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，邪教人员稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，提高司法调解的能力和水平，对邪教人员活动进行实时监控

包村工作

工作落实

存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农业综合服务中心

职 务（岗位）

农业综合服务中心副主任

主要职责

负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农业技术推广

农业技术滞后

存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险

加强自身专业技能的学习，及时向农户传授农业生产新技术

动植物疫情监管、防控

监管力度

存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险

推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗

包村工作

工作落实

存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农业综合服务中心

职 务（岗位）

水权管理岗

主要职责

负责全乡水资源配置及日常管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

水资源配置

开水票

刷卡取水

存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。

包村工作

农业技术服务不及时

存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险

加强工作责任心，认真落实好各项工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农业综合服务中心

职 务（岗位）

畜牧兽医岗

主要职责

负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农畜管控

动物疫病防治

存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险

加强对辖区内畜禽的疫病防治

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农业综合服务中心

职 务（岗位）

农机服务岗

主要职责

负责农业机械化推广和技术服务等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农机服务

农机补贴

存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿卡要的潜在风险

加大宣传力度、制定补贴账目明细表，及时办理农机补贴

林业服务

技术服务不及时

存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险

加强自身学习，加大技术服务培训指导力度

包村工作

工作落实

存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村经济服务中心

职 务（岗位）

农经服务岗

主要职责

负责农村经济经营服务管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农村经济管理

管理不严

存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险

加强廉政建设遏制涉农职务犯罪活动

注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村经济服务中心

职 务（岗位）

农经统计岗

主要职责

负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农经统计

统计数据不实

存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜在风险。

深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整

农经培训

培训不到位

存在对统计工作培训不到位,影响农经统计数据质量的潜在风险。

加强业务知识培训，提高统计工作的精细度

包村

工作落实

存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险

积极落实工作任务，如实汇报情况

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村经济服务中心

职 务（岗位）

财税所长

主要职责

主持财政所全面工作及统筹管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

健全制度

制度不健全

存在规章制度建设不完善，难以应对突发事件的潜在风险

借鉴其他部门单位的经验，完善部门规章，

政策执行

政策宣传执行不到位

存在对业务工作的分管、执行力度不够的潜在风险

加强相关业务、政策法规的学习，增强遵纪守法意识，

财务管理

账目不明

存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。

严格执行收支两条线，做到财务账务清晰

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村经济服务中心

职 务（岗位）

财税出纳

主要职责

负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

会计核算

核算不精准，资料不完整

存在对原始凭证审核、核算不精准，资料保存不完整的风险

审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签字手续完善

惠农政策落实

资金发放不及时

存在惠农资金申报，发放花名册信息不实的潜在风险。

认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签字后上报财政局职能科室审核后，通过惠农资金一折通发放到农户

财务管理

账目不明

存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。

严格执行收支两条线，做到财务账务清晰

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村经济服务中心

职 务（岗位）

安监乡企岗

主要职责

负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

乡企、食品安全管理

监督管理不到位

存在火灾、食品安全隐患摸查不清,监管不到位的潜在风险

对安全隐患摸排、调查，及时上报安全信息，宣传安全知识工作，做好应急演练工作

包村工作

工作落实

存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村经济服务中心

职 务（岗位）

劳务移民岗

主要职责

负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

劳务培训

培训不及时

存在富余劳动力培训不及时的潜在风险

积极组织农村富余劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道

包村工作

工作落实

存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

社会事务服务中心

职 务（岗位）

社会保障岗

主要职责

组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

养老保险的征收与发放

养老保险

存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风险

建立健全相关责任制度，明确工作责任，规范收缴发放程序

日常工作服务

服务态度

存在服务质量低下，办事效率不高的潜在风险

加强学习教育，坚决克服慵懒虚散现象，提高办事效率

劳动争议

调解服务

存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险

严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度，做到公开、透明、公正；

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

社会事务服务中心

职 务（岗位）

民政救助岗

主要职责

负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

业务学习

学习放松，工作方法有偏差

存在思想焕散、学习不及时、工作方法有偏差的潜在风险

加强理论知识学习，树立正确的人生观，加强业务学习，提高自身业务水平

民政救助

民政材料的受理及公示不及时

存在审核材料把关不严，资料审核不客观、不全面的潜在风险

按民政救助审批程序进行严格把关，坚持阳光操作，及时公示，接受群众监督，及时调整有争议的救助

包村工作

工作落实

存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

社会事务服务中心

职 务（岗位）

社会服务岗

主要职责

负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

参合资金收缴

参合宣传

存在文件、制度的宣传不到位导致群众不了解政策，影响基金收缴的潜在风险

加大宣传力度，提高老百姓知晓率

新农合制卡

制卡

存在制卡不及时或已办农合卡无法正常使用的潜在风险

及时上报需制卡的户主信息，如卡有自身问题，联系县合管局请求帮助解决

信息录入

录入有误

信息来源本身有误及录入不细心造成系统信息有误的潜在风险

要求村级提供最正确的初始数据，在录入过程中认真录入、仔细核对，多次核查，确保系统信息的正确率

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村文化服务中心

职 务（岗位）

文化建设岗

主要职责

具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

文化站

开放不准时

存在不按时开放，开放时间短的潜在风险

制定相关制度，每日定时开放1小时。

农家书屋

管理不到位

存在农家书屋管理不规范，图书遗失的潜在风险

各村由专人负责，规范图书借还制度，做到图书去向有记录

图书室

有借无还

存在图书有借无还的潜在风险

认真履行图书借阅管理制度，做好图书借阅登记工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村文化服务中心

职 务（岗位）

体育建设岗

主要职责

负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

农村体育基础设施建设

体育器材监管

存在不按规定申报管理体育器材的潜在风险

加强对乡村体育器材进行登记造册及监管力度

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

农村文化服务中心

职 务（岗位）

广播影视岗

主要职责

负责辖区内广播影视管理服务等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

广播影视管理

影视管理不规范

存在在办理户户通等工程时把关不严，乱开口子的潜在风险

增强法律意识，自觉遵守各项法规、规章制度，严格按章办事

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

计划生育服务中心

职 务（岗位）

计划生育服务中心副主任

主要职责

负责计划生育服务中心日常管理工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

抚养费征收

抚养费管理

存在优亲厚友，挤占挪用各类资金的潜在风险

严格程序，依法征收

行政确认

印章管理不严

存在实施虚假节育手术、出具虚假节育证明、虚假环孕情服务的过程中，导致政策外生育的潜在风险

建立公章管理、登记台账

综合管理

忽视群众诉求

存在群众上访的潜在风险

密切联系群众，加强作风建设

资料管理

软件整理

存在档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的的潜在风险

严格按照档案文件管理制度管理档案。

综合管理

放松对干部的监督管理

存在养成干部作风懒散的潜在风险

对干部加强管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

计划生育服务中心

职 务（岗位）

计划生育统计岗

主要职责

负责管理辖区内人口和计划生育统计工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

综合管理

统计数据失误

存在信息化建设失误的潜在风险

提高业务水平，熟知相关政策

综合管理

来人，来电态度不好

存在群众上访的潜在风险

密切联系群众，加强作风建设

业务管理

业务流程

存在服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险

加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权

资料管理

档案资料安全

存在档案及软件资料管理不严格，造成资料丢失和泄密的的潜在风险

严格按照档案文件管理制度管理档案

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

计划生育服务中心

职 务（岗位）

计生服务岗

主要职责

负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

业务工作

来人来电态度不好

存在群众上访的潜在风险

密切联系群众，加强作风建设

业务流程

两情服务

存在实施假节育手术，出具假计划生育证明，药具发放不到位，造成浪费的潜在风险

规范药具发放渠道，按时发放避孕药具

业务流程

服务管理

存在访视服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险

加强思想道德修养，严格遵守政策

资料管理

软件整理

存在档案及软件资料整理不及时，造成资料漏项、缺项的潜在风险

及时整理档案，完善资料

综合管理

生育证审批

存在优亲厚友的潜在风险

严格按照条例执行

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2019年9月14日

姓 名

科 室

职 务（岗位）

主要职责

职权目录

廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议意见

领导班子审核意见

业务工作

业务流程

业务流程

资料管理

综合管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

姓名

职务

交通局副局长

岗位

主要

职责

1、全面负责交通行政执法和道路运输管理工作；2、负责道路运输整体规划和发展工作；3、有效开展客运交通城乡一体化推进工作；4、负责开展道路运输行政许可和审批工作；5、组织和领导道路运输行业安全生产动态考核和服务质量考评工作；6、负责假日旅客运输组织工作；7、加强道路运输市场秩序整治和“双超”治理工作；8、完成上级交办的其他工作任务。

廉

政

风

险

点

自

查

情

况

廉政

风险源

潜在风险

主要表现形式

风险等级

防控措施

思想道

德风险

1、对反腐倡廉工作思想和认识不足；2、放松对分管单位干部职工的教育和学习；3、没形成长效的内部工作监督机制；4、对外部环境的诱惑的抵抗力弱；5、对服务对象管理不严等。

一级

1、加强对部属的思想教育和反腐倡廉教育；2、建立健全单位内部制约机制和监督机制；3、严把行政执法、行政许可和行业管理关；4、树立正确的世界观、人生观、价值观；5、严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》，提高个人防腐能力；6、加强责任意识和廉政意识，认真履行“一岗双责”责任制，自觉接受组织和群众的监督；

岗位职责风险

1、交通执法和管理不公平、不公正、不严格存在风险；2、行政许可审批程序不严格存在风险； 3、放松对亲属和身边工作人员的教育监管；5、对分管行业的关注、研究、指导、监管不力存在风险；6、履行工作不到位存在风险。

一级

本表一式三份，科室（站所）自备，党组存档，上报备案各一份

个人签名：

年 月 日

审核签名：

年 月 日

姓名

职务

岗位

主要

职责

廉

政

风

险

点

自

查

情

况

廉政

风险源

潜在风险

主要表现形式

风险等级

防控措施

思想道

德风险

一级

岗位职责风险

一级

本表一式三份，科室（站所）自备，党组存档，上报备案各一份

个人签名：

年 月 日

审核签名：

年 月 日

第三篇: 教师廉洁风险点风险描述

财务室科长岗位廉政风险描述

财务科长工作职责：负责科内人员及事务管理，搞好财务预决算；及时向集团公司汇报财务工作情况，负责财务室与外部单位的关系协调；负责资金的筹集、运营、分析与管理及债权债务清理。

岗位廉政风险主要有：思想放松警惕，违反原则和制度；管理不够全面，对岗位执行标准不严、不细，容易出现讲人情、讲面子现象，导致违反财务制度；全面预算的编制与实际运作有差距，执行上不够精细，检查上不够细致，分析上有一定的偏差，落实措施不够超前严谨。

岗位廉政风险防范措施：认真学习各项法规制度，巩固思想防线，增强防腐拒变能力；遵纪守法，严格自律，工作中做到公正、公平，不徇私舞弊；增强工作责任心，做到真、严、细、实，严格把关，不徇私情；勤于总结，常于思考，经常自我剖析，不断提升工作能力。

财务室副科长岗位廉政风险描述

财务室副科长工作职责：配合科长管理好科内日常事务，重点负责各项成本费用的计划分解、提取、归集、分配、控制、分析，发票审核签批以及会计业务核算的监督管理。

岗位廉政风险主要有：思想认识高度不够，发票审核签批容易犯请吃请喝错误；工作中不能始终保持严谨性，成本费用控制过程中不能完全按预算执行，容易犯讲人情、碍面子错误。

岗位廉政风险防范措施：认真学习并贯彻落实公司各项制度，用制度规范自己的言行举止；始终保持高度的工作责任心

和谨慎性，履好职、服好务；善于总结工作中的经验和不足，认真听取别人的意见和建议，经常自我剖析，不断进取；提高思想政治觉悟，严格遵守会计职业道德，检查原则、生活检点、清正廉洁，养成良好的生活作风和工作作风。

财务室主办会计岗位廉政风险描述

财务室主办会计工作职责：会计凭证的审核和记帐汇总及报表的编制、会计业务核算的组织与完整性检查。

岗位廉政风险：各项法律法规政策掌握得不全面，业务素质还需要提高，对自己要求不够严格；岗位工作标准执行

不严、个人行为性有待提高，工作规范容易出现会计凭证的审核和记账汇总及报表的编制上的细节问题和对工作环节把握不够，工作思想作风有待提高。

岗位廉政风险防范措施：加强各项岗位工作适用法律法规政策的学习和运用，做好会计业务知识的更新和巩固，认真执行企业管理政策和领导决策安排，不断增强服务意识和业务创新能力；严格履行会计岗位职责，遵守会计职业道德，增强职业风险的防范能力；严格执行会计制度，不徇私舞弊，自觉接受管理部门和领导的监督检查，始终保持严谨的工作作风和扎实的工作态度。

财务室往来核算员岗位廉政风险描述

财务室往来核算员岗位职责：材料的稽核、核算、分配以及与各往来单位账目的核对。

岗位廉政风险主要有：岗位廉政服务意识淡薄，思想放松，容易接受客户宴请；主动超前服务的意识较差，发票催缴不及时、不准确，造成往来不实，往来账目不能深入分析，不能制订有效措施，容易造成呆坏账。

岗位廉政风险防范措施：积极主动增强岗位廉政服务意识，加强自我约束，自觉抵制各种诱惑，防止违规违法现象的发生。及时催缴发票，深入分析往来账目的合规、合法、正确性，切实减少呆坏账的发生；加强法律法规的学习，提高岗位工作法制能力，增强执法观念，自觉接受各级领导和相关人员的监督；深入基层单位实际，不定期到仓库，核对料卡，抽调实物，加大督促仓库工作人员做到帐、卡、物相符，切实减少不必要地的材料支出。

财务室资产管理岗位廉政风险描述

财务室资产管理员岗位职责：资产核算与管理、工程结算与工程税票的代开。

岗位廉政风险主要有：资产管理专业知识学习掌握不全面，日常工作中对自己严格要求的力度不够，遵纪守法的意识淡薄，造成价值观、利益观偏离；资产管理工作不严不细，对资产的使用和保管情况了解不透彻，业务流程不熟悉，放松对资产管理的规范性操作。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习，筑牢思想道德防线；遵纪守法，按规章办事，增强法律观念和服务意识，做到不正之风不染，不良习气不沾；加强自身廉洁修养，切实做到自重、自警、自省，坚决抵制各种不良诱惑，始终保持清正廉洁。

财务室审核岗位廉政风险描述

财务室审核岗工作职责：审核原始凭证的真实性、完整性、合法性，严格按照各项制度规定对费用报销、资金收支程序进行审核。

岗位廉政风险主要有：思想政治学习力度不够，不能严

格要求自己，责任心不强，工作中有拖延现象，不能够主动完成原始凭证的收集上缴工作；岗位工作业务知识掌握不够牢固，业务流程掌握力度不够大，以使辨别原始发票真伪性中出现差错，给财务工作造成被动。

岗位廉政风险防范措施：增强服务意识和法制观念，做到不正之风不染、不良习气不沾；自觉接受各级领导和相关人员的监督，做到公开、公平、公正原则；严格按照岗位责任制履行职责，遵守会计职业操守，杜绝一切不廉洁行为的发生。加强业务学习，提高本职工作的责任心，积极主动圆满完成各项工作。

财务室出纳岗位廉政风险描述

财务室出纳员工作职责：严格执行结算制度有关规定，根据审核后的记账凭证，进行复核并办理款项收付业务。

岗位廉政风险有：思想政治学习不积极、不主动，不能时刻严格要求自己，自觉抵制诱惑的能力较差，工作中不能坚持原则；不能按现金管理规定收支现金，办理支付款项工作时容易出现吃拿卡要现象，不及时对账和盘点库存现金。

岗位廉政风险防范措施：加强岗位业务知识学习，不断提高工作能力，严格出纳岗位工作遵守制度，全面防范办理款项收付业务的真实性有效性；严格落实岗位责任制，认真履行职责，杜绝出纳岗位一切风险因素；加强岗位内部交流，认真借鉴工作中好的做法，杜绝各类无效记账凭证的进入，确保各类款项收付业务科学运作。

财务室考核员岗位廉政风险描述

财务室结算中心工作职责：每月对各专业线工资的考核、汇报及对各单位费用的审核及汇总。

岗位廉政风险主要有：不注意学习岗位业务和各项法律法规知识，在工作中不能坚持原则，不能严格要求自己，切

实履行好岗位职责；工作作风不够深、严、细、谨，对月度各种考核数据不能严格把关；不能严格按照工资分配制度，进行工资考核的汇总，对基层单位工资分配做不到公平、公正、公开、透明。

岗位廉政风险防范措施为：加强对各类法律法规、岗位业务知识的学习，牢固树立正确的价值观，筑牢廉政思想防线；严格要求自己，坚决抵制不正之风；严格落实结算中心岗位责任制和行业标准，做到所有考核结算一律按照工作原则，坚决杜绝工资分配中的不廉洁行为。

物流公司经理岗位廉政风险描述

物流公司经理岗位职责：为公司提供所用物资的采购、仓储供应工作，确保公司安全生产，生活所需.及时掌握库存、消耗、资金等情况，减少积压，降低库存和生产成本。

岗位廉政风险：对本单位特殊岗位职工相关法律法规宣传教育不到位，疏于管理，造成损失,未制定切实可行的奖惩制度;与客户接触过程中，不注重细节防范，吃拿卡要，独断专权，利用手中权力为自身谋求不正常利益。

岗位廉政风险防范措施：不断提高自身素质，加强党的路线、方针、政策的学习，树立正确的人生观和价值观；不断提高自身素养，宽以待人，严于律己，坚持原则，严格标准，要求别人做到的，自己首先做到；坚决拒绝一切和工作有关的个人宴请，不接受别人的请托，不委托别人为自己办私事，自觉接受各方面的监督，正确行使好手中的权利。

物流公司采购员岗位廉政风险描述

物流公司采购员岗位职责：按照公司下达的采购计划，采购各类生产物资，在采购的过程中实行“阳光采购”、比价采购，为公司生产购进质优价廉的物资。

岗位廉政风险主要有：采购人员处在物资供应的市场前沿，面临的人际关系复杂，利益诱惑较多，在与供应商接触中，不能把握好角色身份，与其过于亲密交往，易受潜规则影响；不能严格遵守物资采购制度，抓好计划审核和比价采购工作，甚至在利益驱使下为供应商谋取便利，违规采购，给公司带来损失。

岗位廉政风险防范措施为：不断增强服务意识和法制观念；做到不正之风不染，不良习气不沾；认真按照物资采购管理制度，规范采购程序，始终坚持“货比三家，比质比价”进行物资采购；自觉接受各级领导和业务环节中涉及人员的监督，做到所有物资采购一律按照公开、公平、公正的原则，不搞暗箱操作，有效杜绝采购中可能发生的不廉洁行为。

物流公司质检员岗位廉政风险描述

物流公司质检员岗位主要职责：确保入库产品质量，对到货物资进行质量、数量、技术要求、资质认证等方面的验收，杜绝不合格物资入库，并填写入库验收单。

岗位廉政风险主要有：一是不注意学习业务和各项法律法规知识，在工作中不能坚持原则，严格要求自己，切实履行好岗位职责；二是不能严格按照物资技术要求和物资验收制度验收物资，把好质量验收关，使不合格产品入库并进入生产过程，从而造成企业利益的损失，并给矿井生产带来安全隐患。

岗位廉政风险防范措施：不断加强自身的业务知识和各项法律法规知识的学习，不断增强自身的业务技能，不断改造自己的世界观和价值观，提高思想觉悟；用好手中的权利，不接受任何私人性质的宴请和物品赠送；坚决执行好质检员“双人”签字制度；自觉接受各方面的监督，严格按照物资验收制度进行物资验收，杜绝质次价高产品入库。

物流公司库管员岗位廉政风险描述

物流公司保管员岗位职责：保管各类库内物资材料。

岗位廉政风险主要有：一是不注意法律法规、业务技能知识的学习，从而导致法律意识淡薄，不能形成正确的价值观；二是接受供货商的请托，在物资验收入库时不能严格执

行物资入库制度，导致入库物资在质量、数量、规格型号、技术要求上检验不认真，从而造成不合格产品入库、物资积压等情况，使生产成本增加，给公司造成损失；三是在物资发放过程中，不能严格执行物资发放制度，私自截留物资或受人所托领用物资公为私用，造成物资流失，损害公司利益。

岗位廉政风险防范措施：一是不断加强对各类法律法规、岗位职责的学习，形成正确的价值观，筑起牢固的廉政思想防线；二是严格执行物资验收入库制度，认真核对到货物资的质量、数量、规格型号、技术要求等项目，确保入库物资与计划提报物资相一致；三是做好对物资的日常保管保养工作，严格按照物资审批领用手续，认真核对领用单据，按照单据数量发放物资；四是严格要求自己，不接受任何人的请托，窃取企业物资为私人谋利，坚决杜绝物资人为流失现象。

工会 财务会计岗位廉政风险描述

工会财务主要工作职责：对工会经费的收支监督和管理，并对经济业务票据的审核，会计凭证的填制和记账汇总登记及报表的编制上报工作，对会计业务核算的组织与完整性负责。

岗位廉政风险：财经法律法规、税收政策掌握得不全面，工作失职造成损失;执行基础工作规范有缺失，容易忽视细节问题，对工作环节把握不深、不细，可能出现违规违纪行为。

岗位廉政风险防范措施：加强各项适用法律法规政策的学习和运用，认真贯彻企业管理制度，不断增强服务意识和业务创新能力;严格遵守会计职业道德，履行岗位职责，增强职业风险的防范能力，不徇私舞弊，自觉接受管理部门和领导的监督检查。

工会财务出纳员岗位廉政风险描述

工会财务出纳员工作职责：负责工会资金收入，准确登记现金日记账和银行存款日记账。

岗位廉政风险：会计业务知识、政策掌握不全面，故意刁难办事人员，利用职务之便获取私利;执行基础工作规范有缺失，办理相关业务容易忽视细节问题，工作失职造成损失。

岗位廉政风险防范措施：严格遵守会计职业道德、履行岗位职责；执行开支标准管好资金;增强防范能力，自觉接受管理部门和领导的监督检查;坚持精益求精，认真负责的精神。

管理规划部主任岗位廉政风险描述

管理规划部主任岗位责任：在公司党政的领导下做好审计管理、合同管理、专用资金管理、计划统计管理和招投标等工作。

岗位廉政风险：思想防线不牢容易受社会上的不良风气影响；在与客户的交往中不能正确的把握尺度，从而影响合同管理和招投标工作的公平、公正；在日常工作中队国家政策、规章制度运用不熟练，不能正确的处理人情关系，影响问题的分析判断能力；在计划、专用资金管理中考虑不全面、认识不到位从而影响到计划的符合性和公平性，影响到公司的生产经营工作。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习，树立正确的人生观、价值观；凡事坚持原则，严格按制度办事；在对外交往和业务往来中坚守道德底线和廉政防线杜绝吃拿卡要等不廉洁行为；熟练掌握相关政策及规章制度，绷紧廉政风险弦，管好自己、管好下属、干净做事、清白做人。

管理规划室副主任岗位廉政风险描述

管理规划室副主任岗位职责：落实全面计划管理，控制非生产性支出；组织工程招投标、合同签订等工作；负责工程项目的预结算审计；协助主任抓好科室各项业务工作。

岗位廉政风险：合同谈判过程中，前期调研不够，合同条款审核不严，给公司造成损失；在合同履行过程中，职责不清，业务单位互相推诿，执行不力，影响公司形象；工程决算等环节中，错计、多计工程量，错套、高套定额子目，定额审核把关不严，造成工程造价失真。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习和专业知识学习，增强业务能力，具备承担工作的良好素质；认真做好事前调查、事中控制、事后审计工作，一切按制度和原则办事；谨慎对待对外交往和业务往来，杜绝一切不廉洁行为；

进一步增强执行力和服从力意识，坚决做到政令畅通，令行禁止。

管理规划室合同管理岗位廉政风险描述

管理规划室合同管理员岗位职责：按照集团公司开具的《中标通知书》、使用单位签订的技术协议签订招标合同，审查审批合同条款，做好厂家以及采购物资的资质审查工作；做好物资的到货验收、使用情况的跟踪等，确保公司购置的设备保质、保量、有效运行。

岗位廉政风险：存在对厂家主体资质、生产能力以及对所购设备的质量资质审核不严的风险；因工作不负责任或工作失职给公司造成经济损失；与外来客户的接触交往过于密切，不能严格按照各项规章制度办事。

岗位廉政风险防范措施：加强审核力度，严格按照规章制度执行，把好“三道关”，做到“五不结算”；加强业务及思想政治学习，提高业务熟练能力，强化责任心意识，严格合同的签订、审核和履行，提高工作效率和工作质量；抵制外部环境的影响以及利益诱惑，正确处理好公司与客户之间的关系，提高拒腐防变的能力，为企业争取利益最大化。

考核办主任岗位廉政风险描述

考核办主任岗位职责：负责牵头制订内部经营管理办法及指标分解,兑现经营考核结果；组织内部经济运行情况分析，参与生产成本、修旧利废、工资奖金分配、材料设备使用情况审核；进行经济纠纷仲裁，以及内部市场化、SC精细化管理的指导和考评。

岗位廉政风险主要有：文件办法制定不完善，指标分解不合理；考核结算不严格，文件规定不兑现，原因分析不全面；仲裁不公平、公正；检查、指导、考评不严格；吃拿卡要等违规违纪现象。

岗位廉政风险防范措施：

1、坚持文件制定广泛调研，指标分解反复测算试套，层层审核把关，集体研究决定。

2、月度考核坚持经营考核例会集中审核和结果公开公示制度。

3、经常深入现场，分析核实存在的问题。

4、坚持检查、指导、考评追溯否定问责制度，检查结果公开通报。

5、廉洁自律，坚持原则，注重学习，警钟长鸣。

劳动人事科主任岗位廉政风险描述

劳动人事科主任的主要工作职责：依据《劳动法》和有关现行劳动工资、养老保险、医疗保险政策，对劳动保障工作实施全面管理，制定内部劳动、工资，奖励、保险、培训、劳动保护等各项管理规章制度，全面加强劳动人员队伍建设，加强廉政教育，使劳动保障管理工作实现科学规范化。

岗位廉政风险主要有：思想上对自己放松要求，在职工薪酬分配、考核、审核工作中把关不严，致使职工因分配不公等造成不安定因素；在职工工作调动，子女就业方面容易遇到讲情风，面子风等；手中掌握一定实权，在制度化、原则性方面稍有不慎，容易出现违规违纪行为。

岗位廉政风险防范措施：坚持不懈加强自身的思想政治学习，始终保持清醒自律；坚持责权结合，正确行使手中的权利，始终让手中的权利；认真执行国家以及上级有关工资政策和规定，严格按照国家的劳动工资、薪酬分配政策，严格考核、严格审批手续，做到公开、公正、透明；管好自己、管好下属、正确用权，全力维护职工利益。

劳动人事科主任科员岗位廉政风险描述

劳动人事科主任科员主要工作职责：执行上级有关劳动保障政策和规定，不断完善薪酬分配办法，维护好职工的合法权益，审核工资分配及各项福利发放、各类统计资料的上报，搞好劳动工资管理审核工作。

岗位廉政风险主要有：忽视自己思想政治方面的学习，在执行上级有关规定中不严不细，在审核工资分配，及各项奖励上审核不严，造成薪酬分配违规违纪。

岗位风险防范措施：加强自身思想政治、法律法规及业务知识学习，严格执行上级有关工资规定，在审核工资分配。及审核严格把关各项奖励，坚持原则严格制度，将职工的利益始终放在首位，筑起自身岗位廉政的坚固防线。

劳动人事科副主任岗位廉政风险描述

劳动人事科副主任工作职责：协助劳动人事科主任做好工作，分管职业技能培训鉴定、劳动防护用品的管理发放、劳动组织及劳务市场的管理工作。

岗位廉政风险：思想认识不到位，各项法律法规及规章制度掌握不全面，执行工作规范有缺失，执行规章制度不够严格，借职务之便吃拿卡要。

岗位廉政风险防范措施：认真学习各项法律法规、规章制度和业务知识，逐步提高政治、业务素质，不断提高管理水平；善于总结工作得失，认真履行职责，提高服务意识，始终保持高度的工作责任心；经常进行自查自省，不断提高岗位风险防范能力。凡事坚持原则，杜绝违规违纪行为。

劳动人事科劳动保险副科长岗位廉政风险描述

劳动人事科劳动保险副科长工作职责：做好劳动保险的日常管理工作，确保完成下达的各项工作目标任务，负责有关社会保险政策的贯彻落实、执行相关待遇及政策咨询工作。

岗位廉政风险有：学习掌握劳动保险法规文件不够，对违反国家及上级养老、失业、工伤等有关政策的问题重视不够，稍有不慎容易违反集团公司管理规定，不按照业务操作流程和工作制度办理，产生不良后果。

岗位廉政风险防范措施：不断加强业务知识和各项法律法规的学习，建立健全档案管理制度，严格遵守国家、省、市和集团公司有关方针、政策、法规；业务办理坚持落实“层层责任制”，按照政策规定执行工伤保险有关待遇，防止个人说了算；严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好劳动保险各项解释工作；自觉接受各级领导和相关人员的监督，筑牢岗位廉政风险防线。

劳动人事科医疗保险副科长岗位廉政风险描述

劳动人事科医疗保险副科长工作职责：如实填报本单位医疗保险的有关报表,及时足额缴纳医疗保险费；管理本单位参保人员的基本医疗保险个人帐户，负责医疗保险有关查询。

岗位廉政风险有：思想放松，对自己要求不够严格，有些医疗保险政策宣传不够细；法律意识淡薄，工作不负责任。在领取异地医药费报销款时在签字方面把关不严，容易引起纠纷或给企业造成损失。

岗位廉政风险防范措施：加强法律知识的学习，认真宣传和贯彻执行医疗保险有关政策、法规；加强业务知识学习和基本医疗保险情况监察检查，对照工作风险点制定防范长效机制；认真遵守各项法律法规，落实好岗位责任，做到廉洁自律。

劳动人事科劳动保险员岗位廉政风险描述

劳动人事科劳动保险员工作职责：做好工伤人员的认定与鉴定，工病亡遗属审核、上报及定期待遇的发放；做好1-4级伤残人员每月伤残津贴的发放及医疗费用的申报和工伤、遗属各类报表的上报；养老保险关系转移及退休人员的申报。

岗位廉政风险主要有：忽视思想政治学习，放松了对自己的要求，降低了拒腐防变能力；在工作岗位上履行职责，行使权力过程中容易出现廉政风险点；用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂；法律法规意识淡薄，不能全面维护好在职职工及每位退休人员的信息数据。

岗位廉政风险防范措施：认真执行集团公司及上级有关政策和规定，把企业的工伤人员的认定与鉴定工作落到实处；严格执行集团公司文件精神，对我公司遗属管理、医疗费用、养老、工伤人员各类报表及时上报，维护每位职工的切身利益。

劳动人事科档案管理员岗位廉政风险描述

劳动人事科档案管理员岗位职责：负责保管职工人事档

案，为企业人事工作积累档案史料；负责接收（收集）、鉴别、整理人事档案材料，办理人事档案借阅、查阅和转递；负责做好职工人事档案的安全、保密、保护工作，确保人事档案的完整与安全；应用人事档案现代化管理技术，不断促进人事档案信息资源的开发与利用；完成领导交办的其他工作。

岗位廉政风险主要有：擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容；未向主任汇报，私自办理单位、个人的信息档案修改。

岗位廉政风险防范措施有：严格遵守保密制度，不得擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容，不得擅自转移、分散和销毁档案材料；热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，努力提高业务水平和工作能力，建立廉政谈话制度，定期汇报思想，提高反腐倡廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。

劳动人事科工资员岗位廉政风险描述

劳动人事科工资员工作职责：负责公司职工出勤情况及考勤表的审核工作;公司职工工资表、奖金的做账，及其汇总表、领款单的填写和打卡做账工作。

岗位廉政风险主要有：业务学习欠缺，新的工资政策执行不到位，使职工收入受到损失；工作要求不严、不细，职工工资标准待遇上发生偏差，出现做错帐现象。

岗位廉政风险防范措施：认真执行国家以及上级有关工资政策和规定，自觉抵制人情风险，确保职工待遇不受损失；严格依据职工的工资奖金待遇标准执行，做到做账有依据、账务要透明；不断加强自身的法律学习意识，积极接受职工的监督，坚持原则，严格制度，维护好职工利益。

劳动人事科工资统计员岗位廉政风险描述

劳动人事科工资统计员的工作职责：严格按照《统计法》和统计工作政策相关规定，负责公司工资数据的统计工作；根据公司及行业管理要求，编制相关的月度、季度、年报表，确保数据真实、准确。

岗位廉政风险主要有：未按照统计口径进行统计，造成上报数据的不一致。工作不细致，态度不端正等因素，导致统计数据不真实，给公司经营分析工作造成不良影响。

岗位廉政风险防范措施：增强法制观念和防范意识，形成良好的内部控制环境；健全各项规章制度，完善内控的管理体系；建立健全岗位责任制，严格落实岗位职责，杜绝一切不廉洁行为。

劳动人事科调配员岗位廉政风险描述

劳动人事科调配员工作职责：在单位领导下，依据《劳动法》和有关现行劳动合同相关政策、法规，对付煤公司职工劳动合同的订立、续订、变更、解除及履行进行操作管理；负责按照公司制定的人事管理制度，根据领导批示随时办理人员调动手续；负责根据集团公司招聘的相关要求，对本单位职工子女及退伍军人进行严格的档案、及报名的相关手续审查，并上报集团公司。

岗位廉政风险主要有：工作思想上对自己要求放松，在职工劳动合同的订立、续订、变更、解除及履作中把关不严，致使法律风险的产生；在职工子女报名审查过程中容易遇到讲情风，面子风等。

岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习和廉洁自律意识教育，提高认识，严格遵守职业操守，将职工的切身利益放到首位，确保在劳动合同订立等相关手续的合法性，避免法律风险的产生；按照集团公司及付煤公司的相关要求，严格审查职工子女及退伍军人的相关手续，做到公开、公正、透明；将廉政风险防范贯彻于工作的全过程。

劳动人事科合同管理员岗位廉政风险描述

劳动人事科合同管理员工作职责：合同工劳动合同的签订、劳动合同关系的解除、各种劳动保险的办理及费用的缴纳、合同工工作关系的调动等。

岗位廉政风险主要有：容易忽视思想政治上的学习，不能严格要求自己，放松责任心，工作中出现拖延现象，合同工缴纳保险金额不及时，材料不齐全或不符合条件而进行办理。

岗位廉政风险防范措施：加强自身思想政治、业务知识和各项法律法规知识的学习，提高思想觉悟，增强服务意识，积极办理各项业务，按时缴纳各项保险金额，自觉接受各级领导和相关人员的监督。按照廉政谈话制度规定，定期汇报思想，提高反腐倡廉觉悟。

领导班子成员岗位廉政风险自查表

填表时间： 2012 年8 月 1 日

姓名

王治佐

工作单位及职务

院 长

党委书记

分管工作

岗位

职责

1、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；

2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况；

3、根据国家从事劳动制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升；审查物资供应，财务收支，预决算等情况

风险

类别

风 险 点

防 控 措 施

思想

道德

风险

因亲情请托，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理失控，或授意他人违反职业操守导致行政行为结果不公正不公平。

树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。切实提高抗腐防变的能力。完善民主生活制度，定期开展批评与自我批评。

岗位

职责

风险

制度执行不力，政策理解不准确，岗位用人不当。

认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度

业务

流程

风险

工作量大，计划落实不到位。

坚持“一线工作法”，工作在一线布置，责任在一线落实，效果在一线实现。

外部

环境

风险

1、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚；2、不正当的私人关系；3、亲属鼓动违法乱纪

加强政治理论学习，加强道德修养，加强廉洁自律。

制度

机制

风险

不贯彻民主集中制，在人事任免、大额资金使用审批等重大问题方面独断专行，缺少有效监督和制约，可能造成权利失控，以权谋私等严重后果的廉政风险。

坚持民主集中制原则，自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。

风险

等级